根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年9月至12月，市委專項巡察二組對河池市融資擔保公司進行專項巡察，并于2024年2月29日反饋巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、堅持高位推動，抓穩(wěn)抓牢整改工作落實

（一）提高站位抓整改。巡察反饋會后，公司支委第一時間召開支委（擴大）會議，集中學習習近平總書記關于巡視工作的重要論述精神，傳達市委專項巡察二組巡察反饋意見要求，專題研究部署巡察整改工作，并成立巡察整改工作領導小組，召開巡察整改專題民主生活會，研究制定巡察反饋問題整改方案，明確巡察整改問題清單、任務清單、責任清單。

（二）以上率下抓整改。公司黨支部書記、董事長對整改工作負總責、親自抓，主動認領巡察反饋問題，多次主持召開會議，部署巡察整改重要工作、研究重大問題、協(xié)調重點環(huán)節(jié)，帶隊下縣入企調研和協(xié)調解決政府性融資擔保服務實體經濟的難點、堵點、痛點。督促班子成員認真履行“一崗雙責”，推動分管領域整改工作落細落實。督促各部門負責人認真抓好巡察整改具體工作，帶領黨員干部聚力攻堅、破解難題、推動發(fā)展。

（三）統(tǒng)籌結合抓整改。公司支委堅持將巡察整改與開展黨紀學習教育，與落實中央、自治區(qū)黨委、市委市政府關于政府性融資擔保工作的重大決策部署，與審計整改等工作結合起來，一體謀劃、一體落實，建立健全理論學習、業(yè)務規(guī)程、風險防控、財務管理、人事管理等系列制度措施，推進政府性融資擔保業(yè)務擴面提質增效。

二、堅持動真碰硬，全力推動問題整改落地見效

截至2024年8月26日，巡察反饋36個具體問題，已完成整改32個，需長期整改4個，建立完善制度13項，推動整改成果轉化為長效常治的制度成果。整改情況具體如下：

（一）發(fā)揮班子的領導作用不到位，推動金融服務“六新河池”方面存在差距的整改落實情況

1.關于“學習貫徹習近平總書記關于行業(yè)系統(tǒng)的講話精神不到位”的問題整改

一是抓實抓細理論學習，制定《關于進一步落實“第一議題”學習制度的通知》，明確學習內容、學習形式、學習要求，年內已開展18次“第一議題”學習。二是加強入腦入心，組織干部職工專題學習習近平總書記關于黨的建設重要論述、關于金融工作的重要論述及對廣西重大方略要求，引導干部職工學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。 

 2.關于“對理論學習不夠重視”的問題整改

一是堅持領導班子帶頭學，制定《領導班子理論學習中心組學習制度》，年內已開展3次中心組學習，并按要求整理歸檔學習記錄。二是整合資源全員學，開展公司規(guī)章制度專題學習會，邀請法律顧問專題講解行業(yè)法規(guī)政策。

3.關于“落實市委市政府工作要求不到位”的問題整改

一是成立公司綠色金融事業(yè)部，制定《支持綠色先行試驗區(qū)擔保服務實施方案（2024-2026年）》，動態(tài)關注市委市政府工作要求和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，適時調整、及時跟進服務，年內新增投放綠色擔保41戶。二是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，研究制定《加大金融支持民營經濟發(fā)展的若干措施》，截至7月末，年內新增投放項目的年化平均擔保費率0.65%，有效控制在自治區(qū)不超過1%的規(guī)定內，減收擔保費393.84萬元，踐行金融工作的政治性、人民性。

4.關于“做精做強主業(yè)不夠有力”的問題整改

一是加強員工業(yè)務培訓，提高系統(tǒng)錄入準確度，有效統(tǒng)計和反應支持小微企業(yè)占比情況。二是推動新型銀擔模式落地，簽訂合作機構由2家提高至15家，年內新增投放設代償上限的“總對總”批量擔保業(yè)務1074戶，金額3.18億元。三是助力提升縣域經濟發(fā)展實力，明確班子成員、業(yè)務人員縣域片區(qū)負責制，年內走訪縣（區(qū)）企業(yè)項目86次，結合縣域特色產業(yè)、重點項目，創(chuàng)新?lián)．a品，逐步縮小對縣域支持力度差距。

5.關于“扶持擔保額占比未達標，受益面不廣，擔?？偭科　?/span>的問題整改

一是加強銀擔合作力度，以“總對總”批量擔保業(yè)務為突破口，爭取增加或專項產品授信額度，發(fā)揮普惠金融作用。二是積極爭取行業(yè)監(jiān)管部門、政府職能部門支持，與工信、交通、人社等部門積極對接支持新質生產力、提升科技創(chuàng)新、加強知識產權保護、助創(chuàng)業(yè)促就業(yè)等重點工作。截至7月末，科創(chuàng)企業(yè)在保14戶、交通運輸項目在保60戶、知識產權項目在保5戶。三是壓實目標責任，將單戶500萬元以下項目列入績效考核范疇，提升支小支農支微的主動性，截至7月末，單戶500萬元以下?lián)I(yè)務金額占比達到58.34%，較年初增長5.27%，預計在2025年上半年將占比提高至60%。

6.關于“推介融資擔保業(yè)務力度不夠，客戶來源單一”的問題整改

組建業(yè)務宣傳領導小組，先后到產業(yè)園區(qū)和宜州輕紡城宣傳推介業(yè)務5批次，加大政策宣傳力度。同時，進一步豐富公司微信公眾號內容，多維度宣傳公司企業(yè)文化、服務內容、服務對象以及擔保申請方式方法。

7.關于“信息化建設緩慢，服務平臺作用發(fā)揮不充分”的問題整改

一是借助體系力量，積極梳理當前在使用國擔基金數(shù)字化平臺、自治區(qū)綜合金融服務平臺系統(tǒng)中的不足和問題，加強“優(yōu)化流程及服務端口”等方面的需求反饋和意見建議。二是確?；A設備到位，采購專用電腦專線接入人行征信系統(tǒng)，實現(xiàn)查詢、征信數(shù)據(jù)錄入單獨接入。三是以硬件到位?？萍假x能落地，預計在2024年四季度落實公司辦公用房新址，并申請人行指導公司征信機房建設，力爭到2025年實現(xiàn)征信數(shù)據(jù)直連及實時查詢。

8.關于“防范金融風險措施不力，代償資金追償力度不大，催收手段單一，收回資金數(shù)目比例太小”的問題整改

一是強化憂患意識，堅持風險防控周報及月度研判會，將風險防控處置工作與業(yè)務發(fā)展齊抓共管。二是注重強基固本，根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求、體系政策導向以及結合我市產業(yè)發(fā)展實際，修訂完善并實施《業(yè)務發(fā)展補充指導意見》《最高額委保合同及其項下合同》《代償項目管理辦法(2024年修訂)》等相關業(yè)務流程制度3項。三是提升專業(yè)化水平，公開選聘區(qū)內資質優(yōu)、專業(yè)能力強、服務方案性價比高的律師事務所擔任公司法律顧問團隊，以法律培訓、日常咨詢的形式，提高公司風險防范水平。四是堅持問題導向，落實公司年度風險排查計劃，著重針對業(yè)務信用、操作、集中度、廉潔等風險進行排查。截至7月末，年內實時代償率1.76%、歷年累計代償率1.41%，兩項代償率均控制在全區(qū)較低水平。五是強化盡職追償，制定一戶一策追償計劃，推動司法追收和協(xié)議追收相結合，本年追償率4.5%，較去年同期提高4.1個百分點；歷年累計追償率5.46%，較去年同期提高1.23個百分點。

9.關于“擔保審批不嚴”的問題整改

一是嚴格準入要求，加強自查自糾力度。結合近兩年來監(jiān)管部門業(yè)務指引和要求，制定公司《擔保業(yè)務準入管理要求》，進一步規(guī)范業(yè)務操作。二是開展大額壓降工作，優(yōu)化業(yè)務結構。梳理大額項目清單，根據(jù)企業(yè)實際經營情況，在不影響企業(yè)正常經營的前提下，到期還清或逐年壓減授信額度，優(yōu)化形成小額分散業(yè)務結構。三是強化保后管理，監(jiān)控和及早預判風險。嚴格按照公司業(yè)務保后管理要求，根據(jù)在保業(yè)務五級分類情況，加大保后跟蹤力度和情況反饋力度。

10.關于“監(jiān)測風險渠道有限”的問題整改

一是積極融入體系集成化風險監(jiān)測體系，認真梳理當前在使用國擔基金數(shù)字化平臺、自治區(qū)綜合金融服務平臺系統(tǒng)中的不足、問題，加強“優(yōu)化流程及服務端口”等方面的需求反饋和意見建議，推動建立全區(qū)統(tǒng)一的綜合金融服務平臺，更好地運用大數(shù)據(jù)手段解決銀擔企信息不對稱問題。二是強化銀擔風險反饋溝通，建立健全與銀行定期業(yè)務臺賬信息反饋機制，追蹤掌握項目情況；三是積極參與地方風險監(jiān)測體系建設，按照要求參與我市“五位一體”項目子系統(tǒng)關于“信用+擔保”系統(tǒng)建設。

11.關于“風控人員配備不足”的問題整改

補強風控隊伍專業(yè)人員，從業(yè)務部選調2名具有法律專業(yè)知識、業(yè)務能力較強的客戶經理至風控部。同時，理順人員職責，重新細化風控部各崗位分工、職責、要求，推動形成各司其職、各盡其責、部門聯(lián)動、合力推進的工作格局。

12.關于“檔案材料管理存在安全隱患”的問題整改

健全檔案管理和安全監(jiān)測機制，配備檔案管理專人，規(guī)范調閱登記臺賬，開展檔案室安全隱患大排查及整改工作，針對防火、防水、防潮存在問題立行立改。 

13.關于“班子成員落實意識形態(tài)‘一崗雙責’意識不強”的問題整改

加強意識形態(tài)工作部署和研判，制定公司年度《意識形態(tài)工作計劃及要點》，年內召開意識形態(tài)工作專題會、筑牢中華民族共同體意識集中學習會2次,召開意識形態(tài)分析研判會2次，班子成員及時與分管部門談心談話、了解員工思想動態(tài)。

14.關于“對網(wǎng)絡意識形態(tài)陣地管理重視不夠，缺乏專業(yè)化傳播能力，宣傳內容單一，效果不佳”的問題整改

重視網(wǎng)絡意識形態(tài)陣地管理，嚴格落實“三審三?！敝贫?，豐富微信公眾號宣傳內容和影響力，年內公司微信公眾號發(fā)布的19篇關于黨建、業(yè)務、經營管理等方面的信息稿均由經辦部門、綜合部、分管領導、主要領導層層審核、校對，微信公眾號關注人數(shù)漲幅19.33%，文章點擊閱讀量普遍提高。

（二）落實黨風廉政建設責任制有差距，全面從嚴治黨力度不夠的整改落實情況

15.關于“對黨風廉政建設工作重視不夠”的問題整改

一是明確從嚴治黨工作要求，專題研究部署黨風廉政建設工作，及時梳理公司年度黨風廉政建設要點及清廉國企建設工作清單，組織簽訂黨風廉政責任書，形成“一級抓一級，層層抓落實”的工作格局。二是推進黨風廉政建設常態(tài)化開展，結合清廉國企建設、黨紀學習教育，本年度已開展紀律集中學習5期、規(guī)章制度專題學習2期，邀請市紀委監(jiān)委駐市國資紀檢監(jiān)察組組長及由公司班子成員上廉政黨課3次、召開警示教育大會3次，旁聽庭審2次。

16.關于“班子成員落實‘一崗雙責’不到位”的問題整改

抓實“一崗雙責”，制定年度《廉潔風險點排查工作方案》，班子成員對分管領域員工廉潔風險點排查情況抓好監(jiān)督檢查，對隱患問題及時糾治。同時，將黨風廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實，班子成員在半年工作總結時，同步分析分管領域黨風廉政建設推進情況。

17.關于“主動接受監(jiān)督意識不強”的問題整改

商請廣西再擔保公司派員參加我公司董事會，參與“三重一大”事項決策討論并簽署會議決議，推進外部監(jiān)督。

18.關于“班子成員自我約束不嚴”的問題整改

對公司考勤設備運行情況進行檢查，落實從班子成員到部門各崗位人員的全員考勤要求。

19.關于“談心談話流于形式”的問題整改

發(fā)揮好談心談話“治未病”作用，班子成員除每半年與分管部門人員開展一次廉潔從業(yè)集體談話外，還及時與生活困難或工作中出現(xiàn)思想波動、新入職的員工以及入黨積極分子開展談心談話，年內領導班子及成員已開展集體談話56人次、入職前談話8人次，個別談話5人次。

20.關于“落實領導班子成員監(jiān)督工作不到位”的問題整改

提醒督促班子成員按時上報“個人重大事項報告”，及時報備出勤情況，請假和外出前均按要求向市人民政府報批或向市紀委監(jiān)委派駐市國資委紀檢監(jiān)察組報備。

21.關于“財務管理不規(guī)范”的問題整改

一是嚴立行立改，按本次巡察反饋意見，清理承接市級重點工業(yè)企業(yè)專項轉貸資金賬戶，進行銷戶處理。二是嚴過程管控，完善《資金內部劃轉審批表》，細化資金內部調撥的審批環(huán)節(jié)，使業(yè)務處理有據(jù)可依，合理規(guī)范。

22.關于“執(zhí)行財務制度不嚴”的問題整改

一是嚴審核把關，修訂完善接待審批單、費用報銷單等費用審批單據(jù)設計，按管控標準和規(guī)定流程增加費用預算欄和財務審核意見欄，增強審批環(huán)節(jié)的嚴肅性和規(guī)范性。二是嚴考核，加強對財務工作人員的績效引導，按財務部門崗位分工將財會管理工作包括財務審批、核算準確度、業(yè)務操作質量、報表報告質效等納入對財務工作人員日?？冃У目己朔秶?，通過完善個人績效考核措施促進財務管理工作效能的提升。

23.關于“財務制度不健全”的問題整改

嚴標本兼治，制定《會議費管理制度》《培訓費管理制度》，明確費用開支標準、審批流程并抓好執(zhí)行。同時，強化財務人員專業(yè)培訓和職業(yè)素養(yǎng)教育，組織財務人員參加專項培訓8人次、警示教育10人次、廉潔談話6人次，不斷提高財務管理工作水平。

24.關于“使用公車不規(guī)范”的問題整改

修改完善《車輛使用登記冊》，堅持做到“六個一”，即：一車一冊、一出行一審簽、一登記一核驗，詳細記錄每輛車每次出行的起止里程數(shù)和加油數(shù)，并對每臺車輛按月公示行駛里程、加油量、耗油量、維修保養(yǎng)等情況。

25.關于“管理員工存在‘寬松軟’問題”的問題整改

一是強學習，組織干部職工專題學習《員工違規(guī)違紀行為處罰規(guī)定》，增強合規(guī)意識，提高遵規(guī)守紀自覺性，強化內部管理，維護經營管理秩序。二是嚴執(zhí)行，對近年來，因不擔當、慢作為、保后監(jiān)督管理不到位等問題被公司通報批評且在職的員工，按照《員工違規(guī)違紀行為處罰規(guī)定》進行補充處罰。

（三）落實新時代黨的組織路線不扎實，黨建有弱化、虛化現(xiàn)象的整改落實情況

26.關于“黨支部委員配備不夠合理”的問題整改

配齊建強黨支部領導班子，增補支委委員2名，解決支委成員都是領導班子成員且身兼多職影響工作成效的問題。

27.關于“發(fā)展黨員力度不夠”的問題整改

加強群團理論武裝和思想引領，組織全體干部職工赴河池革命紀念館開展紅色教育，以“五四”青年節(jié)為契機，召開青年職工座談會，向青年、團員宣講黨的方針政策和優(yōu)良傳統(tǒng)，吸引青年、團員向黨組織靠攏，巡察期間及整改以來新增發(fā)展預備黨員1名，新增遞交入黨申請書1人。

28.關于“民主生活會和組織生活會質量不高”的問題整改

嚴格組織生活，召開集中學習會，班子成員和支部黨員深入學習習近平總書記關于嚴肅黨內政治生活的重要講話和重要指示批示精神，進一步統(tǒng)一思想、深化認識，同時嚴肅會中各項議程，整改糾治組織生活會上對批評和自我批評問題觸及不深、不規(guī)范，以工作建議代替批評意見的情況。

29.關于“招聘制度不健全，人才配備不足”的問題整改

制定2024年年度招聘工作計劃，報監(jiān)管部門審核后執(zhí)行，截至8月，已招錄正式員工5名、臨聘人員3名，初步完成2024年第一批招聘計劃，緩解“人少事多”問題，推動公司精細化管理。

30.關于“對干部培訓重視不夠”的問題整改

整合內部培訓資源及行業(yè)協(xié)會、審計協(xié)會、市委黨校等外部資源，1-7月已組織內部專題培訓、交流學習4期80人次，外部培訓23期30人次。

31.關于“執(zhí)行職工獎懲機制不嚴格”的問題整改

嚴格獎懲機制運用，進一步嚴格審核職工年度職級考核評分工作，對職工上一年度獎勵、懲罰情況列入加分、扣分項，執(zhí)行獎勵表彰或減發(fā)工資、納入選拔考核重要依據(jù)。加強制度學習，組織全體職工深入學習《員工違規(guī)違紀行為處理辦法》。 

32.關于“選人用人工作不規(guī)范”的問題整改

開展選人用人文書檔案專項排查，對在選人用人工作中存在考察材料缺少落款時間、缺少簽字、缺少《干部選拔任用工作全程紀實表》的情況進行核實并補充完善缺項信息及材料。

33.關于“檔案管理不到位”的問題整改

開展職工人事檔案專項排查，對干部職工文書檔案與人事檔案記載不一致的情況進行核實，依據(jù)人事檔案原始記錄信息及時更新在公司履職期間形成的文書檔案。

（四）落實整改巡察反饋問題不徹底，整改成果運用不佳的整改落實情況

34.關于“公司班子對整改重視不夠，部分領導班子成員未將整改落實工作情況納入2020年度述職述廉內容”的問題整改

強化履職盡責，加強巡察整改清單式、銷號式管理，明確班子成員作為相應整改任務責任領導，一追到底，2024年上半年總結分析會，各班子成員分別匯報分管領域巡察整改情況。

35.關于“上輪巡察反饋的‘外部監(jiān)督不到位、監(jiān)督存在空白點’‘單戶500萬以下?lián)I(yè)務金額占比未達到60%’等問題未完成整改”的問題整改

加強匯報請示，及時將整改進度向市委、市政府匯報，主動尋求外部監(jiān)督，加大對單戶500萬元以下?lián)I(yè)務金額占比未達標需要長期整改的任務分解和措施落實，力爭2025年末單戶500萬元以下占比達到60%以上。

36.關于“‘部分職工人事檔案材料不齊’‘采購辦公用品沒有詢價’”等問題整改不徹底”的問題整改

一是落實人事檔案專項排查工作，對公司管理的現(xiàn)職干部職工人事檔案進行排查，對部分職工人事檔案材料不齊問題根據(jù)材料內容和性質的不同，分別采取補充收集、原件復制、完善手續(xù)等方式進行補充和規(guī)范。二是落實公司采購制度，在采購前規(guī)范開展詢價工作，并做好記錄存檔。        

三、注重標本兼治，不斷鞏固拓展巡察整改成果

（一）持續(xù)推動巡察整改。對已整改完成的持續(xù)鞏固整改成果，對尚未完成整改的繼續(xù)加壓施策，全力確保巡察整改任務落實落細落地，做到應改盡改、應改早改。同時，注重檢視整改過程中存在問題，持續(xù)深化主體責任，在推動政府性融資擔保工作提質增效過程中多謀劃、想辦法。??

（二）嚴明紀律轉變作風。始終把嚴明政治紀律和政治規(guī)矩擺在首位，為推動工作高效有序運轉提供堅實的政治保障。壓緊壓實黨風廉政建設工作責任，持之以恒推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。強化對權力的監(jiān)督和制約，堅決執(zhí)行民主集中制、“三重一大”制度，加強對重大事項的民主決策力度，自覺主動接受黨員干部和群眾監(jiān)督，不斷推動工作持續(xù)向好發(fā)展。

（三）著力構建長效機制。針對巡察組反饋的問題和意見建議，注重標本兼治、提早預防，強化對整改成果的總結和運用，切實將整改成果轉化為加強經營管理的制度機制，把巡察整改成果體現(xiàn)在推動工作高效有序運行上。

歡迎廣大干部群眾對河池市融資擔保公司巡察整改情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0778-2771702，通訊地址：河池市金城江區(qū)文體路47號（郵編:547000），電子郵箱：hcsrzdb@163.com。